Systeemfouten: Probleemoplossing

U kunt tijdens het gebruik van TaxDome af en toe een systeemfout tegenkomen. Dit gebeurt meestal als er een fout is gemaakt, en u krijgt hier altijd een pop-up foutmelding of een Inbox+ melding over. Hieronder geven we u een lijst van systeemfoutmeldingen, vertellen we u waarom ze optreden en geven we instructies over hoe u de problemen kunt oplossen.

Hier behandeld:

"Bron van de fout niet gevonden"

Wanneer u een opdracht of een taak bewerkt, dan kunt u dit bericht krijgen wanneer u uw wijzigingen probeert op te slaan. Hoe komt dit? Dit komt omdat een ander teamlid de opdracht of taak op hetzelfde moment aan het verwijderen is.

"Actie niet toegestaan!"

Deze foutmelding betekent dat u niet over de toegangsrechten beschikt om de actie uit te voeren.

De oplossing: Laat het de bedrijfseigenaar weten, zodat hij u de toegangsrechten kan geven die u nodig heeft. Voor meer details over toegangsrechten, kijk hier.

"e-mail is al bezet door een contactpersoon"

Deze fout treedt op wanneer u een teamlid probeert toe te voegen, maar het e-mailadres dat u voor hem hebt ingevoerd al in de lijst van contactpersonen staat.

De oplossing: Omdat de e-mail al was toegevoegd aan het systeem, voeg je de e-mail van je teamlid toe met behulp van +1 voor het @symbool (bijv. aneta+1@example.com). Dit geeft geen fouten en uw medewerker zal kunnen inloggen met zijn correcte e-mail adres.

Kon e-mailniet versturen. "

Deze foutmelding verschijnt wanneer er een probleem is met het wijzigen van het wachtwoord of het synchroniseren van e-mail.

De oplossing: Klik op de link E-mail Sync instellen om uw e-mail opnieuw te synchroniseren.

"Ongeldige klant"

U krijgt deze foutmelding wanneer u probeert een factuur aan te maken of een betaling te doen voor een account dat is verwijderd. Zorg ervoor dat u het juiste account hebt geselecteerd.

"Kan gegevens niet opslaan"

Wanneer u een bericht probeert te sturen naar een klant kunt u deze foutmelding tegenkomen. Stuur een bugrapport naar TaxDome, en we zullen het zo snel mogelijk oplossen.

Betalingskwesties

U kunt verschillende soorten fouten tegenkomen wanneer u probeert een licentie te kopen of te betalen namens een klant. Ze verschillen afhankelijk van de betalingsverwerkingsservice (Stripe of CPACharge) en het betalingstype (creditcard of ACH).

De Betaling Van Uw Klant Werd Door CPAcharge Geweigerd

Als een betaling van een klant door CPACharge werd geweigerd, dan kan dit zijn omdat de gebruiker nieuw is en een kredietlimiet heeft en onvoldoende kredietgeschiedenis heeft. Zij moeten contact met CPACharge opnemen om hun kredietlimiet te verhogen.

Betalen Met Een Creditcard Via CPACharge

  • "Kaart is geweigerd." Neem contact op met de uitgever van de kaart voor meer informatie.
  • "Kaart is geweigerd wegens onvoldoende saldo." Gebruik een andere betaalmethode.
  • "Kaart is geweigerd wegens overschrijding limieten." Gebruik een andere betaalmethode.
  • "Kaart is verlopen." Gebruik een andere betaalmethode.
  • "Kaart is geweigerd vanwege een verwerkingsfout." Probeer de betaling opnieuw. Als het nog steeds niet lukt, probeer het dan later of neem contact op met CPACharge support.
  • "Kaartnummer is ongeldig. Voer het kaartnummer opnieuw correct in." Probeer de betaling opnieuw uit te voeren.
  • "Kaarttype wordt niet geaccepteerd. Pas uw CPACharge-betalingsformulier aan om meer soorten op te nemen." Voor meer details, kijk hier.
  • "Kaartcode is onjuist." Voer de juiste CVV code opnieuw in.
  • "Kan de betaling op dit moment niet verwerken. Probeer het later nog eens." Neem contact op met CPACharge support om het probleem op te lossen.
  • "Er is een onverwachte fout opgetreden." Neem contact op met CPACharge support om het probleem op te lossen.
  • "Postcode is ongeldig. Voer de juiste postcode in." Voer de postcode opnieuw in.
  • "E-mail is ongeldig." Voer het juiste e-mailadres in.

Betalen met ACH via CPACharge

  • "Transactie werd geweigerd. Neem contact op met de uitgever van uw kaart voor meer informatie." Het kan zijn dat de frauderegels van de bank de transactie hebben geblokkeerd of dat de bank de betaling heeft geweigerd op basis van uw locatie.
  • "Transactie is geweigerd als een duplicaat." U heeft de afgelopen 10 minuten dezelfde creditcard al voor hetzelfde bedrag en factuurnummer belast.
  • "Rekeningnummer is ongeldig." Voer het juiste rekening- of routingnummer in.
  • "Transactie geweigerd wegens onvoldoende saldo. Gebruik een andere betaalmethode.
  • "Rekening is niet gevonden. Voer het juiste rekening- of routingnummer in." Voer het routingnummer opnieuw in.
  • "Rekening is afgesloten." Of u of RDF heeft de rekening gesloten. Gebruik een andere betaalmethode.
  • "Rekening is bevroren." Gebruik een andere betaalmethode. Toegang tot de rekening is door RDF of door gerechtelijke stappen aan banden gelegd.
  • "Transactie geweigerd wegens overschrijding van limieten." De limiet van de creditcard is overschreden en u moet een andere betaalmethode gebruiken.
  • "Routingnummer is ongeldig. Het ingevoerde routingnummer is onjuist. Zorg ervoor dat u alle benodigde cijfers invoert." Voer het routingnummer opnieuw volledig in.
  • "Transactie kon niet worden voltooid als gevolg van een communicatieprobleem."  Neem contact op met CPA Charge support om het probleem op te lossen.
  • "Er is een onverwachte fout opgetreden." Neem contact op met CPA Charge support om het probleem op te lossen.
tip

Let op! Een eCheck kan tot 60 dagen nadat hij is geautoriseerd mislukken. Transacties kunnen om verschillende redenen niet doorgaan, zoals "Rekening bevroren", "Rekening afgesloten", of "Geen rekening/onmogelijk om rekening te lokaliseren". Gewoonlijk mislukt een eCheck-betaling 3 tot 4 dagen na autorisatie; het kan echter voorkomen dat u weken later een foutmelding "Unauthorized Debit Entry" (Ongeoorloofde debitering) krijgt. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop charge-back werkt, maar dan zonder het controleproces van een derde partij. Een klant kan op elk moment een ACH terugboeking indienen voordat de 60 dagen zijn verstreken.

Betalen Met Een Creditcard Via Stripe

  • "Uw kaart is geweigerd." Een kaartuitgever heeft de betaling geweigerd, en u moet een andere betaalmethode gebruiken.
  • "Uw kaart heeft onvoldoende saldo." De creditcardlimiet is bereikt, en u moet een andere betaalmethode gebruiken.
  • "Uw kaart is verlopen." Gebruik een andere betaalmethode.
  • "De beveiligingscode van uw kaart is onjuist." Voer de juiste CVV code opnieuw in.
  • "Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw kaart. Probeer het over een tijdje opnieuw." Neem contact op met Stripe support om het probleem op te lossen.
  • "Er is een fout opgetreden." Neem contact op met Stripe support om het probleem op te lossen.

"Betalingsprovider mismatch. Vernieuw de pagina en herhaal de actie"

Deze fout treedt op wanneer een betalingsverwerker gelijktijdig wordt belast. Vernieuw de pagina.

"De betalingsprovider is afgesloten"

U zult deze foutmelding zien wanneer de betalingsverwerker de verbinding verbreekt. Ga in uw tabblad Integraties naar de pagina Betalingen sectie. (Voor meer details over hoe u verbinding maakt, gaat u hier naartoe).

"U heeft een licentie betalingsfout."

U kunt deze foutmelding krijgen wanneer u voor een licentie probeert te betalen met een kaart die u eerder hebt gebruikt. Als de kaart is verlopen of om een andere reden niet kan worden belast, moet u uw creditcardgegevens bijwerken. (Voor meer details, kijk hier.)

Importproblemen

  • "*** is niet toegestaan. Upload een CSV-bestand. "U probeert gegevens in het verkeerde formaat te importeren. Sla het document als CSV-bestand op. (Voor meer details, ga hierheen).
  • "Het bestand moet UTF-8 gecodeerd zijn, met komma's als scheidingstekens. Upload a.u.b. een ander bestand." U probeert gegevens te importeren met de verkeerde codering. U moet de codering wijzigen in UTF-8. (Voor meer details, kijk hier).
  • "Toegestane grootte is maximaal 3 MB." Het bestand dat u probeert te importeren is te groot. Sla de gegevens als twee of meer afzonderlijke bestanden op en importeer ze vervolgens afzonderlijk.
  • "Sommige velden zijn niet gekoppeld aan de overeenkomstige velden in het CSV-bestand. Wilt u doorgaan?" Velden in uw CSV-bestand zijn niet gekoppeld aan contacten. Bijgevolg worden deze gegevens niet gebruikt om contacten aan te maken.
  • "U hebt geen veld voor Accountnaam gekozen." Selecteer een veld in het Accountnaam vervolgkeuzemenu om een account aan te maken. Een accountnaam is ofwel een bedrijfsnaam (voor een niet-persoonlijk account) of een voor- en achternaam (voor een persoonlijk account); de accountnaam vertegenwoordigt een entiteit.
  • "U kunt geen klanten importeren. Vraag de bedrijfseigenaar om u toegang te geven om alle klanten te bekijken." U heeft niet de juiste toegangsrechten om de actie uit te voeren. Lees hier meer over hoe u werknemers toegangsrechten geeft.

Integratieproblemen

  • "Kan geen verbinding maken met CPACharge: Bedrijfsvaluta verschilt van de valuta van de CPACharge-rekening." Uw standaardvaluta in CPACharge komt niet overeen met de valuta die u op TaxDome hebt geselecteerd.
  • "Kan geen verbinding maken met Stripe: Geen autorisatiecode opgegeven." Geef de juiste autorisatiecode die u van Stripe hebt ontvangen of begin opnieuw.
  • "Kan geen verbinding maken met QuickBooks: Verbinding maken met QuickBooks mislukt." U hebt uw bedrijf niet geselecteerd in QuickBooks of u hebt de laatste stap overgeslagen. Begin opnieuw.
  • "U staat op het punt om TaxDome's factureringsbeheer en de QuickBooks integratie uit te schakelen. Uw klanten zullen geen openstaande facturen meer zien of kunnen betalen binnen TaxDome. Weet u zeker dat u door wilt gaan?" Lees hier meer over het uitschakelen van QuickBooks-integratie.

"Sommige contracten zijn niet gemaakt"

U kunt deze foutmelding in uw Inbox+ krijgen wanneer u contracten naar meerdere accounts tegelijk heeft gestuurd; het gebeurt wanneer de optie Ondertekent contract voor een account tegelijkertijd door een ander teamlid wordt uitgeschakeld.

De oplossing: Klik in het vak Sommige contracten zijn niet gemaakt op de naam van de klant, ga naar hun Info tabblad, klik vervolgens op het pictogram met de drie puntjes naast de contactpersoon en selecteer Ondertekenen Contracten Inschakelen). (Lees hier meer hierover.)

"Sommige berichten zijn niet verzonden"

U kunt deze foutmelding krijgen in uw Inbox+ wanneer u een bericht stuurt naar een of meer klanten, maar ze komen niet allemaal door. Een of meer van die accounts zijn offline omdat de gekoppelde contactpersonen de LOGIN knoppen voor alle e-mailadressen hebben uitgeschakeld. Een ander teamlid kan dit gedaan hebben terwijl u de berichten stuurde.

De oplossing: In het vak Sommige berichten werden niet verzonden, klikt u op de naam van de klant, gaat u naar hun Info tabblad, schakel dan LOGIN in voor ten minste één e-mailadres gekoppeld aan het account. (Voor meer gedetailleerde instructies, kijk hier).

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons